Associação de Módulo ao Grupo de Acesso

Descrição: Responsável pela parametrização de acesso dos usuários ao sistema Quality Manager.

Como acessar: Configurações > Estrutura Organizacional > Associação de Módulos ao Grupos de Acesso.

tela inicial QM.png

Configurações - Estrutura Organizacional.png

Configurações - Estrutura Organizacional - Associoação módulo grupo.png

Módulos relacionados: Grupo Acesso, Permissões.

Palavras chaves: Parametrização Sistema, Permissões, Associação de Módulos.

Visão geral do módulo - Cadastro de Associação módulo Grupo.png

Grupo de Acesso:  O usuário deverá escolher qual o grupo de acesso irá efetuar as permissões. Após a escolha do grupo previamente criado, será exibido as opções de permissão de acesso.

Grupo de acesso - permissões.PNG

Permissão para gravação: São dispostos quatro colunas para auxiliar o usuário nas permissões: “Modulo”, “Permite Acesso Módulo”, “Permite Gravação” e “Nível Acesso Registros”.

Módulo: Campo contendo qual módulo o usuário poderá configurar a permissão.

Permite acesso ao módulo? Campo para a ativação da permissão de acesso/visualização ao módulo.

Permite Gravação? Campo para a ativação da permissão de gravação (criação, edição e exclusão) no módulo de referência.

Nível de acesso: Nesta coluna, exibirá qual o nível e visualização o usuário terá, sendo eles:

Ações - Destinado para o usuário efetuar as configurações de permissões.

Campanha

Grupo de acesso - campanha.PNG

Gestão de Campanhas – Habilita acesso ao módulo de visualização e criação de campanhas de marketing ou institucionais, detalhado no capítulo - Gestão de Campanhas.

Configurações

Módulo responsável pela liberação de permissões para configuração de parâmetros dos outros módulos dentro do Quality Manager.

associação modulo - configurações.PNG

Configuração Senhas: Responsável pela definição dos parâmetros que devem ser adotados na criação de senhas para os usuários dentro da unidade.

Configuração. LDAP - Responsável pela configuração de autenticação LDAP. É sugerido que essas definições sejam feitas pela equipe técnica. LDAP, Lightweight Directory Access Protocol, é um protocolo de Internet que e-mails e outros programas usam para procurar informações de um servidor.

Log Sistema: Responsável pela visualização de ações realizadas no sistema, como: utilização de senha incorreta, tentativa de conexão simultânea, dentre outras. São apresentadas principalmente ações relacionadas à segurança do sistema.

Usuários Bloqueados: Responsável pelo desbloqueio de usuários que excederam o limite de tentativas de validação de senha.

Usuários Serviços: Responsável pela criação de usuários de serviço que são utilizados para fazer a comunicação do Quality Manager com sistemas externos.

Configuração MDM: Responsável pela configuração da integração com o MDM.

Conf. Parâmetros: Responsável pela configuração de parâmetros do sistema relacionados ao envio de e-mail, comunicação com o MDM e Portal do Titular, dentre outras configurações.

Layout Port. Tit.: Responsável pela configuração da distribuição e do arranjo dos elementos gráficos do Portal do Titular.

Template Notificações: Responsável pela configuração das respostas padrões dos e-mails enviados no feedback da ocorrência, no módulo de tratamento de ocorrências. Esses templates poderão ser vinculados aos formulários de ocorrência.

Painel Controle Notificações: Responsável pela visualização do relatório de e-mails enviados e não enviados pelo sistema. Caso tenha ocorrido algum erro no envio, o relatório irá sinalizar.

Template Notificações Sistema: Responsável pela configuração do template dos e-mails de notificação enviados pelo sistema.

Int. Adm e Diag.(Interface de administração para diagnósticos): Responsável por exibir informações técnicas do servidor em tela.

Conf. Serviço de E-mail: Responsável pela configuração do serviço de e-mail que a ferramenta utiliza para disparo e recebimento de comunicações diversas.

Domínios

associação modulo - dominios.PNG

Categoria Indicadores: Responsável pela criação das categorias dos indicadores, exibida no cadastro de indicadores.

Tipos Ocorrência: Responsável pela criação de categorias de ocorrências, exibidas no cadastro de ocorrências.

Validação de Campos: Responsável pela criação de regras e expressões regulares para validar as informações cadastradas no Quality Manager como CPF, e-mail ou telefone, por exemplo.

Categoria Processos: Responsável pela criação das categorias dos processos, exibidas no cadastro de processos de negócio.

Categoria Risco: Responsável pela criação das categorias de riscos, exibidas na criação de um risco do processo.

Níveis Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação de um processo de negócio.

Finalidade Tratamento: Responsável por criar os tipos de finalidades do tratamento de dados pessoais, relacionado ao módulo de Tratamento de Dados.

Agrupamento de Processos LGPD (Agp. Proc. LGPD): Responsável por criar agrupamentos de Processos/Produtos de Tratamento de Dados.

LGPD Componentes: Responsável por criar os domínios dos nomes dos componentes de origem e destino na aba 3 do processo de tratamento de dados (Alteração exclusiva para mapeamentos sem importação automática do fluxo).

Técnicas de Segurança: Responsável por criar os domínios das técnicas de segurança aplicadas no tratamento de dados.

Grupos/Sub. Checklist: Responsável por criar grupos e subgrupos do checklist de processos de negócio.

Disp. Endereço Físico: Responsável por cadastrar um novo tipo de dispositivo de endereço físico para a solução.  

Rel. Impacto: Responsável por parametrizar o relatório de impacto do módulo de Tratamento de Dados, tais como perguntas/diretrizes adicionais.

Perfil da Pessoa: Responsável por cadastrar os tipos de perfil do titular da informação referente ao módulo de Tratamento de Dados.

Dados Pessoais: Responsável por cadastrar os tipos de dados pessoais coletados referentes ao módulo Tratamento de Dados.

Tipos de Documento GED: Responsável por acessar e editar todos os documentos cadastrados no Quality Manager.

Cargos: Responsável por cadastrar os tipos de cargos de uma empresa, utilizado no módulo cadastro de usuários.

Estrutura organizacional

Grupo de acesso - Estrutura Organizacional.PNG

Usuário: Responsável pela visualização e edição das informações referentes aos usuários.

Grupos: Responsável pela criação dos grupos de acesso que serão definidos para os usuários.

Assoc. Módulos: Responsável por vincular permissões de acesso aos grupos definidos.

Setor: Responsável pela visualização, edição e criação dos setores da unidade.

Departamento: Responsável pela visualização, edição e criação dos departamentos da unidade.

Unidade: Responsável pela visualização e edição das informações da unidade.

Estrut. Organizacional: Referente à visualização da estrutura organizacional da unidade.

Especificamente nessa seção, a última coluna “Nível acesso registro”, também será responsável pela visualização dos itens usuários, setores e departamentos nos demais módulos, ou seja, mesmo que o grupo não tenha acesso a visualização, criação ou edição, será necessário habilitar a visão relacionada a estrutura organizacional.

Grupo de acesso - Estrutura Organizacional2.PNG

Gestão de Documentos

Grupo de acesso - GED.PNG

Gestão de Documentos: Responsável por liberar módulo para gestão eletrônica de documentos da solução.

Ao habilitar a permissão de gravação é liberado a ação de configurar o perfil administrador, com  perfil administrador usuários selecionados terão a permissão de configurar outros usuários a  manipular documentos  no GED com permissões especiais. 

Grupo de acesso - GED2.PNG 

Governança MDM

Ass mod -mdm.PNG

Rel. Consulta Titulares: Responsável por habilitar a utilização do relatório de consulta de titulares.

Consulta de Pessoas: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de pessoas no MDM.

Tratamento de Inválidos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consulta de tratamento de inválidos no MDM.

Tratamento de Duvidosos: Responsável por liberar o Quality Manager para efetuar consultas de tratamento de duvidosos no MDM.

Eventos x Processo: Responsável por permitir que os usuários façam a vinculação dos processos aos domínios de eventos do MDM de forma simples e intuitiva

Visão Geral: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao módulo MDM,

Rejeitados: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao rejeitados do módulo MDM,

Duvidosos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos duvidosos do módulo MDM,

Controle de Carga: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado ao controle de carga do módulo MDM,

Quantitativos: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado aos quantitativos do módulo MDM,

Unificação: Responsável por liberar a visualização dos Dashboards relacionado a unificação do módulo MDM.

Indicadores

associação modulo - indicadores.PNG

Cad. de Indicadores: Responsável por cadastrar os indicadores.

Folha de Dados: Responsável pela liberação de visualização dos dados cadastrados em Dicionário de Dados.

Gráfico: Permissão para criar os dashboards.

Visualização: Permissão para visualizar os dashboards.

Ocorrências

associação modulo - ocorrencias.PNG

Formulário Ocorrências: Responsável pela criação de formulários para o cadastro de ocorrências.

Dash Ocorrências: Responsável pela visualização de dashboards relacionados às ocorrências cadastradas.

Cadastro de Ocorrências: Responsável pelo cadastro de ocorrências.

Trat. das Ocorrências: Responsável pelo tratamento das ocorrências, ao clicar no botão de configurar, estará disponível a permissão para exclusão de ocorrências, sugerimos que apenas usuários selecionados tenha essa permissão.

associação de módulo - exclusão de ocorrencias.pngProcesso

Grupo de acesso - Processos.PNG

Painel Tarefas: Responsável pela visualização do painel de tarefas.

Tratamento de Dados: Responsável pelo cadastro de processos de tratamento de dados.

LGPD Dashboards: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.

Registro de Consentimento: Responsável pela visualização e gerenciamento dos registros de consentimentos cadastrados para os titulares.

Enquadramento: Responsável pela visualização de Dashboards referentes à gestão de enquadramento.

Não enquadrados: Responsável pela visualização de Dashboards referentes aos tratamentos de dados não enquadrados.

Alerta Anonimização: Responsável pela visualização de Dashboards referentes a atualizações de anonimização no MDM.

Coletor de Cookies: Responsável pela visualização do módulo de coleta de cookies.

Consentimento: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados à gestão de consentimento.

Área Imp. LGPD: Responsável por gerar documentos referentes aos processos de tratamento de dados, como por exemplo: relatório de impacto, mapeamento de dados e exportação de dados em planilha.

Cadastro de Processo: Responsável pela visualização e cadastro de processos de negócio.

Estatísticas Processo: Responsável pela visualização de Dashboards relacionados aos processos de negócio.

Cadastro Checklist: Responsável pelo cadastro de checklists que podem ser relacionados aos processos de negócio.

Processos bloqueados: Responsável pela liberação de processos de negócio bloqueados por outros usuários.

Trocar Autor: Responsável por alterar o autor no processo desejado.

Exportação de Processos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso a ação de importar/ exportar os processos de negócios.

Categoria Causa: Responsável pelo cadastro de categorias do diagrama de Ishikawa utilizado nas etapas 2 e 3 (definição e análise) do tratamento de ocorrências.

Relatórios

Grupo de acesso - relatorios.PNG

Relatórios básicos: Responsável por permitir que o usuário tenha acesso aos relatórios do Quality Manager, sendo eles Relatórios de Ocorrências, Processo, Tratamento de Dados, Gestão eletrônica de documentos, treinamentos, tarefas e Estrutura Organizacional

Itens Checklist: Relatório de processos e detalhe dos itens de checklist.

Treinamento

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Instrutores: Responsável pelo cadastro de instrutores, podendo ser ou não um usuário da aplicação.

Cadastro de Treinamentos: Responsável pelo cadastro de treinamentos.

Disponíveis: Responsável pela disponibilização dos treinamentos para os usuários.

Exportações: Responsável pela exportação de treinamentos.

Workflow

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Workflow Aprovação: Responsável pela configuração de níveis do workflow de aprovação.

Painel de Aprovação: Responsável por exibir o módulo de aprovação.

Relatório de auditoria

Possibilidade de exportar em .xls e .csv o relatório de todos os usuários cadastrados na ferramenta e suas permissões de acesso, contendo os campos usuário, login, grupo de acesso, permite acesso ao módulo, permite gravação e nível de acesso registro.

Visão geral do módulo - Cadastro de Associação módulo Grupo.png

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Revision #17
Created 2 August 2021 17:18:57
Updated 1 December 2022 23:06:03